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栾川县赤土店镇人民政府2019年预算公说明
2019-03-04 16:46:00   来源:   评论:0 点击:
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第一部分、赤土店镇人民政府概况

1.主要职责
2.机构设置等情况
第二部分、赤土店镇人民政府预算情况说明
1.    预算收入支出总体情况及增减变化分析
2.    “三公”经费支出情况说明
3.    机关运行经费预算情况说明
4.    政府采购支出预算情况说明
5.    预算绩效管理工作开展情况说明
6.    其他重要事项说明
第三部分、专业名词解释
第四部分、2019年度部门预算表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
第一部分、部门概况
1.主要职责
赤土店镇政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施建设和管理,发展各项服务事业;依法管理本级财政、执行本级预算;承办上级人民政府交办的其他事项。
2.机构设置等情况
赤土店镇政府下设党政办公室、财政所、社保所、计划生育服务中心、农业服务中心、文化服务中心和村镇建设发展中心,岗位设置72名,其中在编人员72名(其中行政编制17人、事业编制30人、退休人员25名)。
 
第二部分、部门预算情况说明
 
1、部门收入支出总体情况说明
2019年收入总计2439.7万元,支出总计2439.7万元,与2018年相比,收、支总计各增加319.7万元,增长15.08%。主要原因为扶贫项目增多。
 
2、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为8万元,同比上年无变化。
3、机关运行经费支出情况
2019年一般公共预算支出年初预算为2439.7万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1691.8万元,占69.34%;公共安全支出27.1万元,占1.11%;教育支出50万元,占2.04%;文化体育与传媒支出32.2万元,占1.32%;社会保障和就业(类)支出60.1万元,占2.46%;医疗卫生支出56.1万元,占2.3%;城乡社区事务(类)支出60.7万元,占2.49%;农林水事务(类)支出452.3,占18.55%;交通运输(类)支出9.4万元,占0.39%。
 
4、政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排900万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算50万元。
5、预算绩效管理工作开展情况说明
2019 年认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的要求,结合本部门实际,深入开展专项项目自评和重点评价工作。2019 年实行项目资金自评全覆盖,并开展部分经费重点绩效评价,具体情况为:2019年预算项目自评数量为2个,涉及金额共99.58万元,自评率达到100%。
 
第三部分、专业名词解释
 
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
四、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费。
(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分、2019年度部门预算表
1.部门收支总体情况表
    2.部门收入总体情况表
    3.部门支出总体情况表
    4.财政拨款收支总体情况表
    5.一般公共预算支出情况表
    6.一般公共预算基本支出情况表
    7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
    8.政府性基金预算支出情况表
赤土店镇2019预算公开表.xls

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